Comptable fournisseurs (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

17/09/2025

Dernière mise à jour

18/09/2025

Type de contrat

Intérim - 7 Mois

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

2 An(s)

Salaire

Annuel de 33000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

En raison d'un Surcroit d'activité lié à la réorganisation du service financier, nous recrutons un. e comptable fournisseurs pour une mission jusqu'à avril 2026 minimum.

Missions :

Mission 1 : Effectuer le traitement des achats conformément aux processus en vigueur et garantir la fiabilité des données de gestion associées.

Activités :
- Recueillir les demandes d'achats, vérifier les documents et la cohérence des informations fournies et les enregistrer dans l'ERP (logiciel de gestion intégré CEGID).
- Répartir les imputations budgétaires, analytiques et comptables.
- Éditer et envoyer les commandes.
- Réceptionner les factures, contrôler la correspondance des montants facturés avec les devis et les contrats.

Mission 2 : Garantir le suivi administratif des achats.

Activités :
- Gérer et classer la documentation des achats.
- Gérer les relances émises par les fournisseurs, suivre le process de paiement des factures jusqu'au virement bancaire.
- Suivre les échéances des contrats, relancer si nécessaire la facturation.
- Enregistrer les pièces et documents nécessaires.

Mission 3 : Garantir le suivi des investissements.

Activités :
- Scanner et archiver les factures d'investissements.
- Créer les fiches immobilisations dans la gestion.
- Assurer le codage et étiquetage fiasque des immobilisations.
- Préparer l'inventaire physique pour le bilan.

Mission 4 : Garantir le suivi des comptes fournisseurs.

Activités :
- Mettre à jour la base de données des fournisseurs et des articles.
- Pointer régulièrement le grand livre fournisseurs.
- Réclamer auprès des fournisseurs les factures ou avoirs non parvenus.

Mission 5 : Préparer l'état des charges constatées d'avance

Activités :
- Saisie des charges constatées d'avance dans l'écriture d'origine.
- Enregistrer les factures nécessitant de comptabiliser des charges constatées d'avance.
- Formation
- Bac + 2 en comptabilité ou en gestion des achats

- Expérience :
- 2 ans minimum

- Savoir particuliers :
- Connaissance d'un ERP (module Gestion d'Affaires/Achats), idéalement de préférence sous CEGID).
- Bonne maîtrise informatique : Excel
- Niveau d'anglais : Correctement lu et écrit.

- Compétences / savoir-faire / Savoir être :
- Rigueur et organisation.
- Constance et régularité.
- Esprit d'équipe.
- Réactivité et disponibilité.
- Bonne communication, bienveillance et ouverture aux autres.
- Capacité à trouver des solutions et résoudre des problèmes.
- Bon sens relationnel, accueillant et disponible.