Comptable Fournisseurs (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 32000.0 Euros à 34000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Comptabilité fournisseurs Exigé
• Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
• Logiciels comptables Exigé
• Assurer la conformité aux normes fiscales Exigé
• Contrôler des écritures comptables Exigé
• Contrôler des résultats comptables et financiers Exigé
• Enregistrer les opérations comptables dans les livres de comptes (achats, ventes, encaissements, paiements, etc) Exigé
• Etablir un état de rapprochement bancaire Exigé
• Gérer les notes de frais Exigé
• Optimiser les processus comptables pour gagner en efficacité
• Participer à la préparation des bilans comptables Exigé
• Préparer les opérations de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle Exigé
• sage Exigé

Description de l'offre

Rejoignez-nous en tant que Comptable Fournisseurs !

Qui sommes-nous ?

PROSERVE DASRI, acteur de référence dans la collecte et le traitement des déchets de soins, poursuit son développement et recrute un(e) Comptable Fournisseurs en CDI.

Vous aimez la rigueur, les chiffres, et le travail en équipe ? Vous avez envie de contribuer à une mission porteuse de sens, au sein d'une entreprise en pleine croissance ? Alors ce poste est fait pour vous !

Au sein d'une équipe comptable dynamique de 4 personnes, vous deviendrez le/la référent(e) des fournisseurs pour plusieurs de nos agences, et participerez activement aux clôtures mensuelles.

Vos missions incluent notamment :

- Saisie des factures fournisseurs : en veillant à une imputation analytique correcte et au respect des règles de TVA.
- Gestion des paiements : en suivant scrupuleusement le processus de validation interne.
- Suivi des notes de frais : de la saisie jusqu'au paiement.
- Traitement des relances fournisseurs : assurer une gestion rigoureuse des relances pour maintenir une bonne relation avec nos partenaires.
- Contrôle et analyse des comptes fournisseurs : en enregistrant les opérations de clôture mensuelle (charges constatées d'avance, factures non parvenues).
- Justification et lettrage des comptes fournisseurs après chaque arrêté mensuel.
- Classement et archivage des documents : garantir une organisation irréprochable pour un accès facile aux informations.
- Participation aux clôtures mensuelles et prise en charge de diverses missions ponctuelles confiées par la hiérarchie.
- Amélioration des procédures internes : proposer des solutions pour optimiser notre organisation et nos processus.

Ce que nous attendons de vous : de la précision, de la méthode, du sérieux